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作业指导HH08CZ06P12
安徽禾恒冶金机械股份有限公司文件版本1、目的B1
让步接收管理办法
在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时但因生产急用或客户急需在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下可以申请让步接收以免影响正常生产及交货特制订本程序。2、适用范围适用于原物料、半成品、成品、包材。3、权责质检部、采购部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性，可行性、可满足性。31生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。32采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善。33质检部：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。34财务部：负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。4、定义41紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品42例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户急需例外放行的产品。5、要求51让步接收申请在以下情况下可申请让步接收：a紧急放行或例外放行；b返修后能满足预期使用要求；c不经返修让步接收或改作它用；511外包产品由外包生管负责提出申请；512采购件由采购人员提出申请；513半成品、成品由生产单位提出让步接收申请。
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f公
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作业指导HH08CZ06P22
安徽禾恒冶金机械股份有限公司文件版本B1
让步接收管理办法
52评审提出单位开出《让步接收申请单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。53核准最终由总经理批准是否执行。531拒收、报废5311总经理不同意的采购件退回供应商，采购部负责通知供应商及时进行补货或换货作业；5312总经理不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。532允收、标识与记录5321对于让步接收影响到顾客的要求特别是使用特性时应得到顾客的批准；5322质检部负责对让步接收产品进行标示，注明让步接收申请单编号让步接收原因日期并做好相关记录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换；5323生产部负责对让步接收产品使用中状况的回报；5324质检部负责对让步接收产品的质量追踪，一旦发现不合格，立即停止并按《不合格品控制程序》执行，经检验合格，方可r