差旅费使用标准和报销管理规定
一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。二、范围本规定适用于本公司各部门。三、出差管理1、出差申请市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。2、行政部负责统一订票及预订酒店。出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部。6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。1、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。2、差旅费标准
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出差地点
伙食补贴交通补贴（元天）（元天）
住宿费报销（元天）
备注
一类城市早餐：10元
40
350
二类城市中餐：25元
30
300
三类城市晚餐：25元
30
250
21说明：
①城市分类标准（见附件4）
一类城市：国家规定的一线、二线城市
二类城市：国家规定的三线、四线城市
三类城市：除以上以外的城市
②出差过程中招待客户须经公司领导批准。
③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。原始发票不得臆造、
涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。超出标准的费用一律自理。
3、交通补贴
交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。
4、住宿费
41住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、电话费、上网费、超市购物
等费用。
42住宿费在标准内凭票实报，超出标准的费用不予报销。但以下情况经总经理批准后凭
票实报。
（1）因工作需要与r