安全监督检查流程
（流程编号：HNLC039）
版本职务姓名签字日期
V10
编制人：编制日期：
f单位：主管部门：版本：实施日期：
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1．流程
流程编号：HNLC039
风险管理部相关部门
流程名称：安全监督检查流程
总经理
制定检查计划010
计划发总经理审批（020）
审批计划（030）
审批结果计划修订（040）
不通过
计划发至相关部门（050）
通过
通知相关部门检查（060）
检查前准备（070）
风险检查（080）
通知检查结果（090）
发隐患整改通知至相关部门（100）
相关文件发总经理及相关副总（110）
存档跟进（120）
结束
阶段
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2流程说明步骤编号负责部门人员010风险管理部
步骤描述
备注
制定检查计划
根据集团风险管理部要求及公司各部风险情况、大修技改及整改项目等制定风险检查计划
020030
风险管理部总经理
计划发总经理审批审批计划审批结果通过：跳至050不通过：走至040
040050060
风险管理部风险管理部风险管理部
计划修订，重回020计划发至相关部门通知相关部门检查相关检查表可先发至相关部门做准备
070080090100110120
相关部门风险管理部风险管理部风险管理部风险管理部风险管理部
检查前准备风险检查通知检查结果发出隐患整改通知至相关部门相关文件发总经理及相关副总记录存档跟进结束
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3．流程所需的报表与表单
序号12
表单名称安全及风险管理巡查整改建议报告整改建议报告回复便条
表单编号HNLC03901HNLC03902
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编号：HNLC03901安全及风险管理巡查整改建议报告
xxxx年xx月x日风险级别巡查项目情况整改建议最高为5场站管理
办公楼前气柜区内，杂草较多，上气柜的道路不畅通，无消防通道，消防水缺失，气柜锈蚀严重，存在漏气现象，周边围墙没有防止无关人人员进入设施。
1
气柜现场
建议气柜区在没有实施改造前，对其内杂草及时进行清理，疏通站内道路，清理出消防通道，及时供应上消防水，开展气柜的大修及防腐工作，周边围墙加设安全保卫设施，防止无关人员进入站内。
4
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风险级别巡查项目情况整改建议最高为5
加臭剂储存桶（空）随地丢置。
2
危险化学品管理
危险化学品r