采购管理制度
标准采购作业程序标准采购作业细则需求单审批管理规定物资供应采购管理规定进料验收管理办法发料作业管理办法设备引进管理规定国内采购办法国内物资采购供应工作制度进口物资采购供应工作制度委托制造、外加工管理准则
一、标准采购作业程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
□采购作业程序及要点
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f二、标准采购作业细则
□请购
第一条
一常备材料：生产管理部门二三12其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条一请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号由各部门依事业部别编订，“请购单内购外购”附“请
二需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，
三紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。四材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”
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f五庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
第三条一下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：123书报含技术性书籍及定期刊物4打字、刻印、报表等。二零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限一内购：11请购金额预估在12请购金额预估在1万元至53请购金额预估在521请购金额预估在20002请购金额预估在2000元至23请购金额预估在2
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f31请购金额预估在10002请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。3请购金额预估在1附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核
二外购：1请购金额预估在10万含2请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条一请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于r