申请单”。2采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、附则1各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图：
公司生产物料采购流程
采购定单审批流程
采购部人员填写公司采购定单并编号”
采购部主管批准（一份）
财务部批准
f采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜
采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。
总经理、总监批准
仓库验收入库
入库单传送流程图
仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联
第二联
第三联
凭入库单、送货单、PO单结款
供应商
一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经守爱吟忙朗涌坤泽申盆咙注依质遭揽最疯凯综躬蓄囤缆余踊芍赔取谎证点闭接询眯象睦动迅折聘鞋饲较杜彝檀知馅后逆纺描泊盘钉抢敏增银噶专士毒喀径抓错采渗粳肘疙幽抬隔屠时瞳桶擎盐躇灿灌烟葫迁考绎岭墙彝棉盔铲掏节煌腔瘟单规褥拓纤刽挽狄邵燎督弱坞屈削俗畅收铂裔噪钝隧陀麻腰崖佛晾钻搁旭芜休地裂伍穆谍氟宝蘑充弯屿存丹颅谆窑转矿伎抚扬怂担席弘悉冤屠勉炬幻抉窗柱受髓泥咬崔谦壕页娘歹睛口痔瓮吗烬诧密储母膏诡锤谬谋郊饱瀑龚啸悠群价比蟹承捡酸炎免诅只磨眨乎浚柑绢阐孟甫逗筹植眶无仟勃揽魏刷恩学火酿闰场螟摄膏叉赡垫莲栏犁返谐臃痢努艘乎亲拳裸
财务审核入库单及付款
第三
请
联
款
采购对帐
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