．82．2采购过程的控制
5．8．2．2．1对采购文件（采购信息）的控制，应按规定，由有关部门进行评审，并履行审批手续，以确保采购文件的适宜性，有效性。
5．8．2．2．2对供方的控制，组织对供方进行能力评价、选择，以确保供方提供的产品符合组织和相关方需求和要求。
采购产品首先应从经过评定合格供方名单中选定，以确保产品质量和服务可靠。对未经评审供方的采购，应由采购员从若干家供货方中进行比较选择，获得有关资料，报采购部经理认可后或经评审合格后，方可从其处采购，并对使用情况进行跟踪了解。
5．8．2．2．3对采购合同的控制，采购员与供方洽谈合同条款起草“物资采购合同”，填写“对外签订合同报告单”，报采购部经理审核，采购合同经企划部复审，分管副总审核后，报总经理或法人代表批准，企划部加盖合同专用章后执行。
58224采购产品的验证控制
f对采购产品，必须由有关部门进行验证，以保证采购产品符合规定的要求。
58225对采购过程、供方能力评价及采购产品的有关记录进行控制，以确保其可追溯性。
583采购验证
5．83．1生产部组织有关人员（采购员、仓管员、质检员）对采购产品进行检查、验证，内容包括：
5．83．1．1所采购产品的品种、数量、规格、型号等，是否符合采购文件要求；
5．83．1．2所购产品的外包装是否完好，无损；
5．83．1．3供方的说明书、质保书是否齐全等。
5．83．2经检验合格的采购产品，方可由仓管员办理入库手续。
5．83．3需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中作出规定。
f在供方处对采购产品进行验证后，符合要求的，由供方按合同规定进行交付；经验证不合格的，按合同规定予以退货，更换同类合格产品，降价接受等方式处理。
降价接受，必须征得本公司的同意，并不影响最终产品的基本质量要求。
６．相关文件
SHDQP74002供方评审程序SHDQP82002采购物资检验控制程序SHDQP83001不合格品控制程序《江苏XX新材料股份有限公司招标管理办法》
７、记录
工矿产品购销合同对外签订合同报告单
8、附件
f物资使用计划表SHDQP7400101物资采购计划表SHDQP7400102物资采购通知单SHDQP7400103物资采购报价表SHDQP7400104原、燃材料采购比较选择申报表SHDQP7400105物资采购价格变化申报表SHDQP7400106物资采购比质比价选择申报表SHDQP7400107
fr