人、职能部门
任制
位安全生产主体责任关法规规定和企业实际，是否逐级负责人、生产车间区队负责人、生产班组负责人、一般从业人员等
安环科
规定》第6条
落实；
全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。
3是否严格落实考核、奖惩。
1是否建立健全了事故隐患排查
治理制度；
生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采《安全生产法》第38
2是否按规定组织安全生产隐患取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情条、《山东省生产经营
排查并如实记录隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故单位安全生产主体责
4
隐患排查况；
隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应任规定》第27条、《安安环科
3）是否按规定整改查出的安全隐当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改全生产事故隐患排查
患；对暂时无法整改的重大隐患，措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治治理暂行规定》第4
是否制定整改计划和落实防范措理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
条
施。
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生
（1）是否建立了风险管控机制；
产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相
（2）是否定期进行安全生产风险
《山东省生产经营单
5
风险管控排查，并采取相应的风险管控措应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
位安全生产主体责任安环科
高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险
施；
规定》第29条
监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，
（3是否对风险点进行公告警示。
应当立即发布预警预报信息。
2
f序号排查项目
排查内容
排查标准
排查依据
排查部门
主要负责人、分管安全生产的负责
高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安《山东省生产经营单
人或者安全总监、安全生产管理人全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督位安全生产主体责任
员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
规定》第25条、《生
管理职责的主管部门对其安全生
危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次产经营单位安全培训
产知识和管理能力考核合格。
安全培训时间r