内部审核控制程序
1目的确保对本公司管理体系按照标准的要求进行全面的审核。
2适用范围本公司管理体系的内部审核。
3职责3132333435管理者代表全面负责内审工作；董事会办公室负责制定年度内审计划和当次审核的安排；审核组长负责当次内审计划的制定和实施；内审小组独立进行审核及对不符合项整改的跟踪、监督和评价；各部门负责配合内审的进行。
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程序内部审核策划每年年初由管理者代表组织制定《年度内审计划》，应保证所有部门每年至少接受1次内部审核，审核的频次依据部门活动的重要性及上次审核的实际情况予以安排《年度内审计划》由总裁审批；
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当有顾客或相关方的重大的投诉、生产条件的变化、严重的质量问题发生时，管理者代表可指示在年度计划外进行内部审核
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审核准备在策划的内审实施前一月，由管理者代表提名，总裁批准成立审核组。审核组由至少两人以上组成，其中一人为审核组长；
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审核组长负责编写本次内审的具体《内审实施计划》报管理者代表批准，并按计划进行分工为保证审核的独立性，审核员不得审核本部门的工作
423《内审实施计划》应提前一周发至受审核部门，受审核部门应做好必要的迎审准备工作。受审核部门若对审核时间有异议，应在预定审核期两日前通知审核组，经协商后另行安排；
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由审核组长组织审核组成员编制和收集审核文件，包括：内审核查表及相关审核依据（公司各项管理文件、ISO9001标准和有关法律法规）；
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内审核查表由审核员编制，内审检查作为内审时的备忘及检查结果的记录，由审核组长在审核后负责收集整理。
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审核实施
审核组长依据《内审实施计划》主持召开首次会议，宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，审核组成员及受审核部门负责人参加；
433434审核组根据《内审实施计划》和《内审核查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合内容详细记录在核查表中；435436审核发现问题时，审核员应与被审核部门负责人和当事人确认，同时向该项工作的负责人指明，使其认识和理解，便于以后纠正；437现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，确定不符合项，填写《内审不符合项报告》，记录不符合事实和依据；438对于虽未构成不合格，但有变成不合格的趋势或可以做得更好的审核结果，审核组可作为“观察项”向被审核部门提出，引起注意。44441审核报告审r