失效文件的处置、管理办法◆文件的编写、批准、发布◆所有文件是否字迹清楚、保管、修订、评审情况◆所有文件标识是否明确◆文件发布前是否得授权人的批准◆所有文件是否均注明制定或修订日期？◆文件的编写、批准、发布◆文件修改后是否重新批准？、保管、修订、评审情况◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？424记424记424记453记453记◆是否有对记录进行管理的录控制录控制录控制录控制录控制程序
文件现场查阅检查√√√√√√√√√√√√
检查结果记录
√
√√
◆程序中是否对记录的标识、收集编√目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定◆本组织与有关的记录有哪些√◆与受审核部门有关的记录有哪些√◆程序中是否包含对记录的质量要√求◆是否有保存期限的规定√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理并列出了清√单◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致◆记录是否填写正确、字迹清楚
√√√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×
f审核准则：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规一体化管理体系要求检查方法是否一体化ISO900QC080ISO140OHSAS检查内容参考文件文件现场适用提问条款1条款000条01条款18001查阅检查条款款记453记453记◆记录管理的实况424记424记424◆贮存是否便于存取和检索√录控制录控制录控制录控制录控制◆贮存环境如温度、湿度是否适宜防√尘、防蛀等保护措施是否得当◆过期记录是否完整能否提供足够信息信息是否可靠、可见证◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性◆员工在需要时能否从组织的记录信息管理系统获取相应信息◆总经理是否制定并批准书面的质量√、环境、职业健康安全方针和目标并采取措施使员工正确理解并贯彻执行◆是否通过培训、宣传、会议、评审√、报告文件等方式将相关方客户的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性并在工作中确保这些要求的实现r