XXXX医药连锁有限公司
门店质量管理制度执行情况自查表
编号：XXXXQR1412004
检查部门：制度名称各级质量责任制药品入库验收制度药品陈列的管理制度标准分检查日期：检查人员：考核内容及评分标准1、应明确规定各级各类人员的质量责任（20分）2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉，并认真执行（20分）1、药品进店按规定进行质量验收，方法准确、结论明确。（10分）2、经验收合格的商品才能进店上柜，手续、签名齐全。不合格品按相关制度执行（10分）3、验收记录、台帐及时、准确、规范，并按规定妥善保管（10分）1、药品应分处方药、非处方药分开摆放并按剂型或用途分类陈列（10分）2、拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装（10分）1、库存商品实行月对季盘制度，帐货相符率达到99以上（10分）2、做好温湿度记录、库房温、湿度超标能及时调控（10分）3、定期检查储存条件是否符合规定，对各类养护设备进行检查（10分）4、不合格品的报损按规定进行，手续、签名齐全（10分）5、不合格品的销毁应报主管部门，在质检机构和有关部门的监督下执行（10分）6、不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管（10分）1、质量不合格和有疑问的药品（药材、饮片）不得出柜出店（10分）2、药物调配应细心审方，对处方所列药品不得擅自更改和代用，对药品销售和处方制度50有配伍禁忌或超剂量的处方应拒绝调配，必要时经处方医师更改后进行调配。中药调配应衽复核制度，审方、配方、复核均应签字或名，防止错配发，杜绝出门差错（10）3、销售药品应在发票上写明批号，以便追溯（10分）4、不准以任何形式代销和调换非本店所售药品（10分）5、处方保存二年备查（10分）1、药品拆零应集中存放于拆零专柜，盛器应保持原包装标签；（10药品拆零管理规定30分）2、拆零药品和饮片格斗应定期检查清理，保证药品质量；（10分）3、药品拆零销售应提供包装袋，并在包装袋上写明药品品名、用法、用量和药店名称等内容（10分）检查记录得分
门店：
40
30
20
药品养护管理制度
60
f制度名称
标准分
考核内容及评分标准1、商店应结合经营责任考核，每季检查一次质量事故隐患，发现有质量事故苗头或隐患及时整改（10分）2、商店发生质量事故后应及时报告有关管理部门。并应及时组织对事故进行调查、分析和处理（10分）
检查记录
得分
质量事故报告与管理制度
50
3、对事故责任人员，应按事故大小，损失多少，情r