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质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）质量管理体系审核通用检查表
受审核部门：编制人日期：审核日期：批准人日期：审核员：检查方法ISO9001条款421总则检查内容是否适用参考文件文件查阅√现场检查检查结果记录
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
提问
◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？◆与受审部门相关的文件有多少？◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？◆质量手册是否包括管理体系的范围◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆质量手册是否引用或包括程序文件？◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求
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◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？◆查询相关文件的途径422质量手册
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◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
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◆质量手册的控制情况注1：文件查阅含记录的查阅。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表
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受审核部门：编制人日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规ISO9001条款423总则是否适用参考文件
审核日期：
批准人日期：审核员：检查方法文件查阅√√√√√√√√现场检查
检查内容
提问◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？◆是否规定了文件夹的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？◆文件发布前是否得到授权r