内审检查表
受审核部门：
编制人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
手册条款
管理体系要求
ISO9001ISO14001
条款
条款
OHSAS18001条款
检查内容
是否参考适用文件
批准人日期：内审员：检查方法
提问
421总则
421总则
444
444文件
环境管理
体系文件
◆组织是否有文件的管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素或过程并符合其要求要素或过程之间相互作用关系是否给予确定及描述◆查询相关文件的途径
◆与管理体系相关的文件有多少◆与受审核部门相关的文件是多少◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好◆电子形式文件的使用是否有效◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求◆手册管理体系要素过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚
◆有否规定查询相关文件的途径◆文件是否便于查阅
422管理手册
422质量手册
◆管理手册的覆盖面是否完整如对ISO9001标准有剪裁剪裁细节说明的是否合理
◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆管理手册是否引用或包括程序文件。◆管理手册是否包括管理体系过程或要素之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调是否有可操作性。
文件查阅√√
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现场检查√√
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检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
f内审检查表
受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
内审员：
手册条款
管理体系要求
ISO9001ISO14001
条款
条款
OHSAS18001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
422
422
◆管理手册的控制
◆手册的发放、更改是否符合文件控
管理
质量
情况
制要求。
手册
手册
423
423
445
445
◆制定的文件控制
◆文件控制程序内容是否完整是否有
文件
文件
文件
文件和
程序是否符合要求
可操作性程序中是否对文件的编制、
控制
控制
控制
资料控制
发布、存档、查找、修订、评审做出
了规定
◆程序文件是否有效版本
◆外来文件如标准是否包括在控制
范围之例
◆是否规定了文件夹的保管办法
◆是否规定了适用和定期评审文件的
有效性r