四川其亚铝业集团有限公司管理标准
标题：物资管理制度代号：QGQY0012010版号：C1编号：编制：审核：批准：日期：20100322日期：20100326日期：20100330
会签：行政部：吴月建20100325生产部：刘世文20100325财务部：饶经营公司：黄军20100325洪20100325
f1、总则11目的及适用范围111为了进一步加强集团公司和所属子公司的物资管理，保证公司生产经营工作的正常开展，推动公司经济效益不断提高。结合公司实际情况，特制定本制度。112本制度所称物资，包括集团公司及各子公司的原材料、燃料、产成品、设备、备品备件、工器具、劳保用品及低值易耗品等。113集团公司及各子公司的物资管理监督检查由财务部及行政部联合进行。物资管理监督检查每月至少进行1次，检查应填写《物资检查记录》，对存在的问题应及时提出处理意见。114集团公司内各分厂或各子公司应结合本制度制定物资管理细则，经集团公司批准后方可实施。2、内容21物资采购计划的申报、审批211集团公司的大宗原材料（氧化铝、阳极块、氟化盐）由销供处直接填写《采购计划》报公司总经理经批准后由销供处组织采购。212为了使物资申购、验证、领用管理规范化，各部门确定若干名物资申购、验证、领用人员统一行使本部门物资管理工作，各部门负责人或部门负责人确定的主管人员，行使部门物资申购、验证、领用的审核工作和管理责任。213物资申购计划审核程序：由物资使用部门指定人员填写《物资申购计划单》→经本部门主管审核签字→经库房管理员确认库存状况签字→分管副总或经理签字生产性物资由销供处主管签字汇总。
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油类、
f钢材类、基建类、设备类、办公性物资和劳保性物资由人事处主管签字汇总。类、化学品类、工器具类、劳保大宗原材料类由经营公司副总签字。类、办公用品类由行政部副总签字。214销供处和人事处周二、周五集中提交二次各部门《物资申购计划》汇总单，报经分管审批物资副总批示。215物资申购计划时间要求：各部门需用的普通设备及必要的备品备件的申购计划应提前一个月申报，需定制的中型设备的申购计划应提前三个月申报需定制的大型及特殊设备的采购计划至少应提前六个月申报；其余物资申购计划至少提前五天申报，即本周申报下周将要使用的物资。216《物资申购计划单》上必须填清以下内容：A物资名称B物资规格、型号（必要时应注明生产厂家、质量要求等）C物资用途D采购数量E何时需用F计划单填报日期G申购部门负r