采购业务流程及管理制度（试行）
总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，特制定此制度。第二条采购部职责划分（一）生产原材料采购。（二）生产设备、备品备件采购（三）日常办公用品采购。（四）餐厅菜品及厨房用品采购（列入厨房管理制度）。第三条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中或大宗物资计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，仓管员依计划（根据实际库存量）提出请购，采购部门集中办理采购。（二）未经总经理同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得总经理批准后方可变更。（三）询价、议价结束后，需总经理同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。（四）定价结束后，采购部应建立供应商台账，定期维护长期或固定供应商。（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
f第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析
后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经负责人签字确认后上报。（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，对于大宗物资需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果上报总经理。（四）采购部接到请购部门（生产部、综合办、机电维修部）以电话联络的紧急采购情况，应立即进行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第五条请购与采购（一）使用部门材料请购实行周计划提报，根据本部门实际物资需求情况，填写请购单，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等（如有实物样品请提供实物），于当日交给仓库审核仓库审核完成后由仓管员于当日提报至采购部（请购单应有部门经理签字），如因单据提报影响公司正常生产运营的，给予相关责任人50元处罚，造成严重损失的，按照实际情况进行处罚。（二）采购部收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”后，应按照上述总则操作，货比r