4对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订
货方第十六条免费的追加补货：交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。第十七条损失负担：因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。第十八条报告：从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：1、每日的活动情况（每日）。2、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。3、收款预定（每月最后一天）。第十九条报告的检查：根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。第二十条订货确认、变更的通知：1管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。2负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。第二十一条管理科：管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。第二十二条销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。
f第二十三条目录等的配发：目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。第二十四条销售奖金制度：公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。第二十五条货款的回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条回收货款时的注意事项：负责回收货款者必须遵守下列三点事项：1在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。2在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。3经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。第二十七条提出收款预定：负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：1以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。2管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。第二十八条无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30额度，作为赔偿。第r