环境管理方案控制程序
10目的对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和
改进等活动进行了规定，确保有序实现公司环境方针。20适用范围
本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。30职责31管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。32总经理负责审批本公司之环境目标、指标。33管理者代表负责审批管理方案。34各部门人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。35管理者代表负责验证环境方案实施效果及更新、改进。40定义（略）50运作流程51环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。
管理者代表在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：
a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；
fc、具有可行性，经过一定时期努力可实现；d、所有环境目标、指标均有管理方案予以支持；e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺；52目标、指标、方案规划、修订时机。如下时机，应规划修订目标、指标、方案：a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案；b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；c、管理者代表每年一次一般为管理评审后，应组织各部门人员对目标、指标、方案系统修订一次；d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案；e、重要相关因素发生变更时，应规划修订目标、指标、方案；53目标、指标、方案规划、确定流程。531管理者代表组织，各相关职能部门人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标。532管理者代表整理形成《环境目标、指标一览表》总经理审批。533依据审批通过之《环境目标、指标一览表》，目标、
f指标执行部门负责策划管理方案，并形成《环境管理方案实施表》，方案实施表内容应包括：
a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责；b、方案实施的方法；c、方案开展的时间安排；534《环境管理方案实施表》经管理者代表审批通过，即可予以实施。535《环境管理方案实施表》报办公室存档。54目标、指标、方案实施绩效验证。541管理评审召开前或方案实施完毕，管理者代表负责验证方案实施绩效并填制相应《环境管理方案实施表》相关栏目内容，验证内容包括：a、方案是否有效展开；b、方案实施结果数据；c、方案实施绩效是否达到预期r