务中需要烟、酒、茶及赠送礼品的，由本单位行政办公室集中统一购
买，专人保管、登记、发放；接待需用烟、酒、茶及礼品时可到行政办公室领取，行政办公室根据招待级别、人数予以发放，招待部门不得自行购买，否则公司坚决不予办理报销手续；已领用的招待用品出现剩余的，应及时交回采购部门，不得私自留用。第七条业务招待费的报销规定
一、至财务部门报销业务招待费用，必须附便签列明招待相关事宜，以财务部门具体要求为准，无上述附件不予报销。
二、因其他特殊原因无法取得原始票据的，不得以其他发票抵顶。三、招待所附行车记录单上发生汽车费用的由人资负责人签字，没有发生汽车费用的由部门负责人签字。四、报销招待费须在招待业务发生后将发生金额及时记录在行车记录单上，超过三次没有记录不予报销。五、购买烟酒进行招待的情况，如在公司规定以外其他地方购买需提前与人资行政部门进行沟通，由人资部门登记知悉此事方可购买，否则不予报销。
第八条奖罚原则
第三章罚则
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f1、因特殊原因实际发生费用超出本制度规定范畴的，需经总经理副总经理总部中心总监、副总监区域总经理、副总经理项目总经理审批方可办理报销手续，严禁随意超标准报销，否则超出标准部分由报销人自行承担。
2、对于招待费支出畸高的部门或区域公司，审计监察中心有权对其进行专项审计，被审计单位应无条件的予以配合。
3、对于首次虚报费用的行为按照虚报金额的510倍给予罚款，并给予当事人及部门负责人集团范围内通报批评的处罚。
4、对于再次虚报费用当事人给予辞退处理，并给予部门负责人集团范围内通报批评的处罚。
第四章附则第九条附件
无第十条相关文件
无第十一条解释权限和生效日期
本管理制度由融资财务中心负责解释，自2017年02月13日起执行。
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