安全生产风险管理体系内部审核方案
一、审核概要为了找出尚待改进的领域并确定其执行南方电网公司安全生产风险管理体系后的发展过程，贵港市农村电力服务有限责任公司（以下简称“XXX公司”）开展对企业安全生产风险管理体系的内部审核工作。XXX公司的施工现场、XXX服务站数目较多，由于受时间、地点的限制，此次内部审核不可能均等地检评审所有施工现场及XXX站。考虑到目前这种情况，参考南方电网公司对基建施工项目范围内的施工单位采用抽样审核的方法，本次审核的主要受审对象为XXX公司各职能管理部门、部分抽检的施工项目现场及抽检的XXX服务站。二、审核目的根据中国南方电网有限公司安全生产风险管理体系审核的要求，审核组应以以下方面为目的进行审核：确定XXX公司现有安全生产风险管理系统与相关的法律法规、风险评估及安全生产风险管理体系标准的符合性或不符合性；确定XXX公司为实现特定的目标与指标而执行的安全生产风险管理系统的有效性；确认XXX公司现有的安全管理系统的可改进之处，并提出对审核所发现的不符合项应采取纠正措施的建议。三、审核准则此次审核主要依据：《中国南方电网有限公司安全生产风险管理体系》
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f《中国南方电网有限公司安全生产风险管理体系审核指南（电力施工企业部分）》四、审核范围本次审核主要评估XXX公司现有安全管理系统（过程与要求）与相关的法律法规、风险控制及安全生产风险管理体系的依从性以及安全生产风险管理的执行效果。审核时限包括：XXX公司过去12个月发展执行的安全生产风险管理体系所做的努力情况；XXX公司过去12个月关于安全生产风险管理体系关键的绩效指标完成情况。审核区域包括XXX公司各职能管理部门办公地点；XXX公司施工作业现场；XXX公司下设的XXX站；XXX公司设备物资仓库。
审核过程包括：安全生产风险管理体系文件审核；涉及XXX公司中高层管理人员及各要素负责人的问卷调查；XXX公司各职能部门审核；XXX公司仓库储存及管理审核；XXX公司施工现场作业及环境审核；XXX公司XXX站管理审核。
审核重点关注内容：南方电网安全生产风险管理体系9个单元，37个要素；体系运行机制（安全区代表巡查机制、任务观察机制、事故事件报告与分析机制、审核机制）的有效性；体系运作过程中存在的问题和不足；体系与受审企业本身管理体系的兼容能力；体系运作结果与期望值的差距r