证照借用管理制度及规程
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f第一章总则
第一条为加强所有证照原件及其申办原始资料及其重要文件资料的管理，防止遗失并保证按时年检，明确证照保管人的职责，特制订本制度。
第二章范围
第二条本制度适用因办理公司业务（不包含个人原因）需借阅、借用、复印证照资料时。
第三章制度规定
第三条证照类型证照包括：营业执照正副本，组织机构代码证正副本，税务登记证正副本、章程，开户许可证，信用代码证，刻章卡。第四条证照保管公司设保管人1名，目前保管人为人力资源部组织发展专员，全权负责证照及重要文件资料的管理，其职责如下：1建立证照资料目录及相应档案，以便及时查找。2负责日常管理，保证证照资料的完好无损，防止任何情况下的遗失损坏。3负责有关证照的申办、变更、年检、延期等工作。4严格按照公司的有关制度办理有关借阅、借用、复印等工作。5严格监控交接转移手续。
第四章证照借用流程
1角色职责
角色申请人
职责提出证照借用申请、借用证照、归还证照；
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f部门负责人CEO组织发展专员
证照借用的初步审批；证照借用的审批；负责所有证照的保管以及相关工作。
表1角色职责表
2流程图
证照借用流程
输入
申请人
部门负责人
CEO
组织发展专员
输出
开始1提交申请
证照申请（邮件）
不通过
5借用证照
证照借用登记表
6归还证照
2审批
通过
3审批
通过
4登记并办理借用手续
证照借用登记表
不通过
7证照归档结束
证照借用
图1证照借用流程图
3进入准则
公司员工因公司业务需要必须借阅、借用、复印证照资料时，则进入此规程。
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f4输入
无。
5活动描述
1提交申请证照借用人通过邮件形式向部门负责人提交证照借用申请，并抄送给人力资源部组织
发展专员，申请中需写明申请理由、拟用证照资料名称、件数、归还期限、需要使用证照原件还是复印件及复印的份数。2审批
部门负责人根据申请原因审批证照的使用，若审批通过，则转交申请邮件给CEO进行审批，抄送组织发展专员；若审批不通过，则说明理由退回给申请人。3审批CEO审批证照借用邮件，若审批通过，则由组织发展专员准备办理相关手续；若审批不通过，则流程结束。4登记并办理借用手续组织发展专员依据CEO的审批意见进行办理借用、借阅、复印等业务，其它任何人员提出的任何要求，均不予受理。一般情况下公司仅借用证照复印件，组织发展专员需要在复印件上标注此证照复印件仅限于某种r