员工出差管理办法（试行）
一、目的为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。
二、适用范围适用于公司全体员工
三、出差审批权限：1、当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的，
由总经理核准。（市内办事视为外出，详情参照《公司考勤管理办法（试行）》文件）
2、远途出差（国内）的一般员工由部门负责人审核，总经理批准。部门负责人出差的，由总经理核准。
3、港澳台或者国外出差的，一律由总经理核准。四、出差管理原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。五、出差细则1员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至人事行政部备案（钉钉请抄送一份至人事行政部），无申请单的视为旷工。2如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。3出差前需要借支差旅费的，向财务部门提交借款单，并由财务部门按照限额标准和预计出差天数核定借支金额，经总经理批准后，发放借支金额。借款单由财务部门保管以便结清借款。
4员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。
5员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报
f工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。6出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向
公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销，且超出的天数按旷工处理。
7员工出差结束后应立即返回公司，并于出差归来后3天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、结清借款等手续。（费用报销程序严格按照《费用报销制度》执行）
8、对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
9、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，同时视情节轻重给予行政处分及罚款。
10、未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。
六、出差各项标准及补贴r