某某电子上海有限公司
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月过程监视和测量记录表过程过程目标监视和测量项目
2012年通过ISOTS16949标准认证
方法
查公司的体系认证证书
责任部门监测频次监测结果和评价
高层高层品保部高层综合部综合部综合部综合部综合部生产部生产部综合部每年每年每年每年每年每年每半年每季度每季度每年每年每年
每年最少一次管理评审会议查公司的管理评审记录建立、实施并持续改进质量管理体系，确管理职责按计划完成年度内审、产品审核、过程审核年终审核记录是与计划相符保其持续的适应性、充分性和有效性公司级的质量目标100完成年终对公司级的质量目标考核无重大安全事故教育培训计划完成率100员工满意度80分以上。各岗位人员操作资格符合率100确定、提供和维护必要的资源，确保满足特种作业人员持证上岗率100资源提供顾客要求，增强顾客满意增加预热器两台增加动力放线架一台新员工三级安全教育率100年终对安全事故状况统计综合部年终统计完成培训数据查看本年度员工满意度调查表查看员工培训后的考核结果查看特种作业人员的作业证件查看设备验收记录查看设备验收记录查员工安全教育培训记录
表格编号：QA042A
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月过程监视和测量记录表过程过程目标监视和测量项目
顾客满意度≥85分与顾客有识别和满足顾客的关的过程需求，使顾客满意订单评审达成率≥99按期交货率100客户反馈处理不超过三个工作日开发新的产品，拓展开发新产品1个以上产品市场。采购产品合格率95采购产品准时交付率85
方法
统计顾客满意度调查得分统计客户订单的回签比例统计每月按期交货的比例检查记录表
责任部门
业务部业务部业务部品保部
监测频次监测结果和评价
每年每两个月每月每月
设计开发
检查开发记录
技术部
每年
统计每月进料检验报表统计每月按期交货比例
业务部业务部业务部业务部业务部
每月每月每半年每年每年
确保采购的产品符计算各供方的交货业绩表合定的采购要求及交货业绩评分≥85分采购过程按期交货。确保供方合格供方的质量体系评分100达到文件的查供方质量体系考核结果要求主要合格供方的质量体系按期完成查合格供方的质量体系证书
表格编号：QA042A
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月过程监视和测量记录表过程过程目标监视和测量项目
生产计划完成率100r