样品管理控制程序
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（ISO9001：2015）
10目的规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。20适用范围
适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。
30职责权限
31工程部
311负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理；
312负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准；313负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品登记、保管；过期或作废样品的管理。32品管部321负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理；322负责提交客户样品、材料的测试、检验；样品使用、归还、有效周期管理。
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f33业务部
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331负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取；
332客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。
34采购部
341负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取；
342负责向相关部门（品管部工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对其供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。
40活动程序
41供应商样品管理
411当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉及环保时供应商须附《测试报告》
412采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，需转给工程部进行材料样品的确认。工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。
413工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。工程部确
认OK，必须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》
转采购；若确认NG，工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。经确
认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变
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f更管理控制程序》交客户承认。
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414若供应商样品材料经确认合格，采购部将《材料样品承认书》原件发回供应商，副本两份附样品、材料样品，一份工程部，一份品管部IQC处；工程部、品管部IQC处依据要求建立《供应商样品清单》档案进行管理。若不合格，应将其相关结果向供应商予以说明。若供应商有r