区作好不良品记录然后由仓管和IQC通知采购以便让供货商拉回处理。B3经IQC确认为特采之物料贴上特采标签后入良品库。C原材料仓领料、发料作业C1发料是指原材料仓管依《领料单》将物料发给生产部由使用部门开具领料单据并经部门主管批准谓之领料C11辅助材料和包材及试模用的材料以《领料单》的形式发给使用部C12生产部门因报废或其它原因异常领用材料则开立《超领单》进行领料作业。C2对领用部门所开之《领料单》仓管应检查其内容规格料号品名数量是否有误确认为有效领料单后经部门主管签名认可才可发料否则可拒绝发料。C3须经部门主管批淮部门经理核准物控会签后方可发料。C4仓管员应做好物料控制工作不得在无工单或领料单据的情况下将物料发出任何部门也不得到仓库随意拿取物料。C5发料时应遵循FIFO制度即先进先出制度并将散包和零数先发出去物料的时间记录以库存卡作为执行先进先出的依据C6凡仓库物料一经发出应让生产部领料人及时将物料移出仓库物料区。D原材料仓退料作业
fD1供货商退货时开立《退货单》厂内退料开立《退料单》。D2所有的退料须经部门主管批准IQC确认后仓管员方可进行点收。D3经IQC确认为良品的退料应重新贴上合格标签并放置于仓库原材料区相应之位置不良材料应贴上不良品标识后置于仓库不良品区。D4仓管负责检查所退材料的规格、料号、材质、数量是否与《退料单》《退货章》相符包装是否完整。D5退料后仓管应及时作好退料记录。D6供货商退货时仓管必须在退货单据上加盖《退货章》。E原材料仓帐务处理作业E1仓管在进行收料、发料、领料、退料作业后应立即做好有关记录和帐务并将有关单据交仓库帐务组。E2在定期盘点中清点库存材料是否与账面相符并统计相应报表。E3计算机帐务每日900前需作好原材料库存日报表交于资材主管审核。F原材料仓储存作业F1仓库物料须依其性质和状r