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工程材料合同、付款审批流程表
1．工程付款审批流程
合同主办人将合同原件或复印件转交给预算、财务、工程部、档案室施工单位申请款，工程部经办人组织监理验收并填写《工程验收单》（工程验收单内《须付分款条审款批填表写》工由程工进程度部情及况预及算验部收经情办况人，共严同禁填填写写，工相程关款人）员签字。
工程部经办人填写《付款审批表》，并将《工程验收单》和相关票据作为附件（必2．要物时资还付需款后审附批合流同程相关条款、扣款通知书等），即可办理付款手续。
采购合同签署后，工程部将合同原件或复印件交成本部、财务部和项目部
工程部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写《物资验收单》
《物资付款审批表》由工程部经办人及成本组填写，相关人员签字确认，以电子
文本传递。
物资验收单工程部经办人填写付款申请单，并将《物资验收单》和相关票据作为附件，即可
办理付款手续。《物资验收单》和《物资付款审批表》一式二份，预算部及财务
管理中心各执一份。
工程名称
供货日期
所用部位
检验日期
建设单位
供货单位
物资内容：
1页
f存在问题及处理意见：
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验收意见：
年月日
施工单位：
监理单位：
年月日
年月日
工程部经办人：
工程部副经理：
年月日
工程验收单
年月日
工程名称
开工日期
建筑面积
竣工日期
建设单位
施工单位
工程内容：
2页
f工程验收存在问题及处理意见：
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年月日
工程验收意见：
年月日
施工单位：
监理单位：
年月日
年月日
工程部经办人：
工程部副经理：
年月日
年月日
工程款、材料支付审批签字程序
施工单位申请工程款、材料款预算部审核、登记台帐
董事长审批
工程部审核
财务经理审核
工程（材料）付款审预算部将审批单转财务部通知施工单位办
理转账手续财务部审核
批
表
主管副总经理审批
总经理审批
3页
f工程名称单位合同价款本次支付额
支付节点及原因：（质量、工期、索赔等）
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付款编号
日期：
合同编号
已付金额
余额
主办人意见
工程部审核
预算部审核
财务部审核
主管副总审核
总经理审批
总裁（董事长）
审批
4页
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