符合性审核小组
审核组长：
审核组员：
62环保车间、维修车间工艺安全符合性审核小组
审核组长：
审核组员：
7、审核频次
生产一车间、二车间、化验室及环保车间、维修车间每两年进行工艺安全符合
性审核一次。
8、审核的实施、跟踪和改进
81审核的实施
审核过程要形成文件，发现的工艺管理系统及其执行过程中存在的差距，应予
以记录，并提出和落实改进措施。
82审核的跟踪和改进
现场审核完成后，审核组需要编制工艺审核报告，提出需要改进的方面。最近
两次的审核报告应存档。
更多免费资料下载请进：httpwww55topcom
好好学习社区
f德信诚培训网
工艺符合性审查表
检查对象：
检查时间：
本表适用于公司工艺符合性审查，由公司工艺安全符合性审核小组组织落实，每
两年一次。
序号
检查内容
检查情况
检查结果备
注
1生产车间应当有有效版本的操作规
1工程，签批发放符合相关程序；2规程
□符合
艺的的编制应当符合AQ30342010的相关
□不符合
安全规定。
管理1操作规程要及时进行审核，确保反
映当前的操作状况，包括化学品、工
□符合
艺技术设备和设施的变更。要对操作
□不符合
规程的适应性和有效性每年进行确
认。2明确操作规程编写、审查、
批准、分发、修改以及废止的程序和
职责，确保使用最新版本的操作规程。
1生产经营单位不得使用应当淘汰的
□符合
危及生产安全的工艺、设备。
□不符合
2工1危险化工工艺的安全控制应按照国
艺技家相应的要求进行设置。2涉及危险
□符合
更多免费资料下载请进：httpwww55topcom
好好学习社区
f术及化工工艺和重点监管危化品的化工生工艺产装置应设置安全联锁或紧急停车系装置统。的安装置可能引起火灾、爆炸等严重事故全控的部位应设置超温、超压等检测仪表、制声和或光报警、泄压、和安全联锁等
设施。因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。1生产现场要有有效版本的操作规程，并严格执行。2操作人员经培训合格，持证上岗。3现1生产装置开车前应组织检查，进行场工安全条件确认，填写开车条件确认单。艺安2停车制定停车方案，按停车方案和全操作规程进行操作。3工艺变更执行变更管理制度。4工艺巡检有制度并严格执行。1作业人员熟悉巡检内容，按规定巡回检查，发现异常及时汇报。2生
更多免费资料下载请进：httpwww55topcom
□不符合
德r