审核检查记录表
受审部门审核员依据的标准要素41总要求ISO14001：2004审核内容组织的环境体系如何建立？组织如何确定怎样完成？该EMS有效吗？请说明？该标准的要求？持续改进如何实现的，目前体系文件是否有变更？环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介？以及生产工艺简介、文件发放清单等？最高管理者是否签署了环境管理体系？环境管理体系是否覆盖了ISO14001的所有条款？42环境方针方针什么时候被评审？如何与员工就方针进行沟通？公司是什么时候与新进员工进行沟通？怎样让环境方针有效的公布？通环境方针？如方针有修正，如何再公布？组织活动的性质和环境影响是什么？组织产品的性质和环境影响是什么？433环境目公司是否制定环境目标、指针和管理方案？标、指标和管理方案目前指标是否得到落实？目标指针是否定期评审和修订？是否考虑重大因素、法规要求和相关要求？相阅交谈交谈查阅总经理、管理者代表部门负责人审核日期审核的要素审核方式41、42、433、441、444、455、46审核记录结论
441组织结构公司如何把每个部门的运行情况以及各部门人和职责员职责传达给各位员工？谁是管理者代表？最近一次管理体系执行报告是什么时候？管理代表者是否对体系的建立、实施和维护负责？是否向最高管理者报告体系的运行情况？交谈查阅
f444文件
环境程序文件以及手册如何保持更新？最近一次更新时间是何时？授权更新？文件如何能有效传达给所有员工？对于外发文件比如环境方交谈针有什么控制？电子形式的文件的使用是否有效？环境管理体系要素间的逻辑关系、文件的入接口是否合理
455内部审核环境管理体系如何实现维护？提供审核计划，包含频率，以及上一次审核情况。内审员是否公正，并符合任职的资格？交谈
所有部门、职能以及分公司、多现场是否被内审到？有没有向查阅最高管理者代表报告审核结果？是否按间隔的时间实施内审？46管理评审提供最近一次的管理评审报告。评审输出的结论，结果以及相关改进事项。如何针对环境方针、目标、以及程序文件进行评审？谁主导评审？是否包括了回顾：包括内、外部审核结果？如何评审环境管理体系的可的可持续性、有效性、适宜性？交谈公司对于环境的持续发展如何评审并提出承诺？评审的时间间隔是怎样规定的？最高管理者会不会主持管理评审？评审是否针对内审的结果？是否充分分析客观环境（法规、市场等）的变化？结论分为：合格（表示）、基本合格（“_”表r