行交谈
企业诚信度高，无冒牌生产、未经授权使查看有关商标认证情况并核对
用他人专利等侵权行为
证书
2组织
21是否对影响质量的管理、执行和验证人员都规定了其职责、权限和相互关系，并有文件
管理文件中是否明确了对质量有影响的所有人员的职责和权限
22是否指定有管理者代表并明确其职责是否有授权文件，职责权限
和权限
是否明确
23是否有文件规定进行管理评审3合同评审是否有合同评审程序并贯彻执行
是否有管理评审的程序是否有程序并贯彻执行
4文件和资料控制41是否有文件资料的控制程序
是否有程序
42控制程序是否有效执行
是否所有受控文件都在控制范围；现场是否有过时和作废文件；文件更改是否按规定程序进行
5采购51是否对分供方进行评定
是否有分供方评定程序和记录
符合
基本符合
审查评审不符合无此项
不适用
评定说明
f52采购资料文件是否有订购产品的技术要求和放行要求并执行6过程控制
61重要生产过程是否有控制文件
62关键和特殊的过程是否得到控制
文件规定的要求是否明确：是否能够得到执行
对需要制定控制文件或重要的过程是否有控制文件对关键和特殊过程是否得到有效控制，并有记录可查
63在用的主要设备是否有控制
是否有文件和记录
7检验和试验71是否有进货检验程序72是否有过程检验的程序73是否有最终检验程序和规范74是否保存检验记录
是否有程序：是否做到未经检验合格的产品不使用和加工是否有程序：是否做到按程序规定检验和放行是否有程序并做到不合格产品不出厂
是否有记录并清晰完整
8检验、测量和试验设备的控制
是否有一览表包括了所有的检81检验用的仪器设备是否都在控制范围仪器设备
82在用的仪器设备是否有状态标志和校在用的仪器设备是否状态清
准记录
楚、记录完整
f83是否有校准方法验收准则校验周期是否有程序程序规定是否准
及相应的程序
确和严格执行
9检验和试验状态产品的检验和试验状态是否明确
是否经检验合格与否有无明显标志
10不合格品的控制
是否有不合格品控制程序并执行
是否有程序并执行
11纠正和预防措施
111是否有纠正和预防措施
是否有文件规定
112对不合格或不合格报告进行纠正并是否有关于不合格品纠正和防
防止再发生
止再发生的记录
12搬运、贮存、包装、防护和交付
是否有文件规定产品的搬运、贮存包装、是否有文件明确规定
防护和交付要求
13、质量记录控制
是否有质量记录控制程序并执行
是否有程序并按程序执行
14r