（审核）办理事项
起始公里数
部门经理审核
终止公里数
时间：年月日
报销审核
实际里程
部门经理审核
备注
2
3
4
5
6
合
计
总经理：
财务部：
部门审核：
申请人：
注：1、员工的私车公用申请和费用审核由部门经理、办公室审核，部门经理的私车公用申请和费用审核由办公室审核；2、费用报销流程：①此表由部门、办公室审核无误后；②填写费用报销单（此表为附件之一）；③报部门经理审核；④报财务部对费用金额进行核算；⑤报总经理批准，到财务部报销。
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