险进行评估定等级；6月25前完成）2、制定各个岗位的防控措施，完善规章制度和业务流程；6月30前完成）
完成时间
承办科室
领导小组办公室各科室
责任人
罗智锋
责任领导
巫开强
科室负责人分管领导审核
3
3、在听取各方意见基础上对制定出来的规章制度、工作流程、防控措施进行可行性评估（由工作领导小组组织会议、座领导小组办公室谈）；7月10前完成）制定防4、针对存在的风险点，对照现有制度，进一步完善相关规章制2011年6控措施月21日领导小组办公室（1）听取各方面意见；（2）建立防范机制；（3）签订廉政承诺书；度、工作流程、防控措施（领导班子会议）；（30至7月207月10前完成）天）日5、印发制度汇编、工作业务流程上墙公开（有条件的单位还可领导小组办公室以印发工作小册子、制作卡片提醒等）；6、签订廉政风险承诺书并公示（报上级监管部门备案）；7月15前完成）7、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。7月20前完成）1、制定内部监督机制（围绕每年重点开展“三个一次”活动制定：①、召开一次民主生活会；②、组织一次对中层干部述职考评；③开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查）；（7月25日前完成）领导小组办公室
罗智锋
巫开强
罗智锋罗智锋罗智锋
巫开强巫开强巫开强
领导小组办公室
罗智锋
巫开强
领导小组办公室
罗智锋
巫开强
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建立预警机制（1）上级监督预警；（2）内部监督预警；（3）外部监督预警；（20（4）信息监督预警；天）
2011年72、制定外部监督机制（通过公开投诉电话、工作流程、办事承月21日诺和民主评议等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态监至8月10领导小组办公室控）；（7月30日前完成）日3、建立本单位廉情预警信息管理机制；（8月10日前完成）4、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。（8月10日前完成）领导小组办公室领导小组办公室
罗智锋
巫开强
罗智锋罗智锋
巫开强巫开强
5
（1）确定风险等级，一般可分为三级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违法犯罪行为的为一级；因利益关系，不作为或建立风乱作为，容易出现或滋生违纪违规行为的为二级；因利益关系，不作1、制定风险监控和处置制度（明确一、二、三级风险由谁监控2011年8领导小组办公室险处理为或乱作为，可能导致轻微违规或虽未违规，但对部门（单位）形象和如何处置问题）；（8月20日前完成）月11日机制造成不良影响的为三级。至8月31（20（2）按照分级监控、分级处置的原则，根据廉政风r