上海石化不合格品处置和采购质量投诉处理程序
记录编号：
1目的对公司在采购和储运过程中出现的不合格品进行记录、评价、处置，对不合格的产品可行时进行隔离，及时对采购质量投诉进行处置，确保不符合要求的产品得到及时控制和识别。2适用范围本程序适用于公司一般物资的采购供应过程控制。3职责31过程控制处是本程序的归口管理部门并负责该程序实施过程的监督。32各业务处室负责对服务和采购产品中发生的不合格进行记录、评审，处置，并及时将处置结果上报。33过程控制处负责顾客质量投诉的收集和反馈，负责牵头业务部门及时解决质量投诉。34质量领导小组负责组织对重大质量问题进行调查分析4工作程序41采购产品不合格的标识、评审、处置411评审业务处室采购的产品发现不合格时，应评审质量问题的严重程度，并采取相应的处置措施。4111一般质量缺陷：采购物资质量缺陷短期内现场能解决、未给生产、项目建设等造成影响的，定为一般质量缺陷。发生一般质量缺陷后，采购业务部门负责及时通知供应商制订纠正措施，并到现场消除缺陷，同时报过程控制处备案。4112一般质量问题：采购物资质量问题短期不能解决、供方又不能及时更换，处理问题时间较长，给生产、项目建设等造成一定影响的，定为一般质量事故。发生一般质量事故后，采购业务部门要及时将事故报过程控制处，过程控制处会同采购业务部门分析事故原因，协调制订处理方案，配合解决问题，并制订纠正措施和预防措施，对一般质量事故处理，扣罚责任供应商质量保证金。4113重大质量问题：采购物资使用长期达不到合同要求，给生产、项目建设带来重大影响，以及发生HSE事故，定为重大质量事故。发生重大质量事故，采购业务部门要及时将事故通报过程控制处，并上报质量管理领导小组。由质量管理领导小组组织有关部门分析原因，研究处理方案，并组织实施，制订纠正措施和预防措施，对重大质量事故处理，视影响程度给予相关责任人和责任供应商行政处罚和法律追究。412处理方法一般情况下，不合格品的处置方式有三种：①退货②返工③返修或不经返修让步接受。4121退货：重要备件、材料经检验后判为不合格品的应作退货处理。
f4122返工：一般性备件、材料，可由供应商进行修复后经再次进行检验符合使用要求，同时还应由过程控制处、顾客的专业人员确认为合格方可交付使用。4123返修或不经返修让步接受：凡让步接受的，必须要有顾客和物资供应公司相关人员形成的书r