扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表
编号：BG822
受审核部门：
陪同人员：
审核日期：
第页共页
审核准则：ISO9001，ISO1401，GB28001、体系文件、适用的法律法规
审核员：
管理体系421总则
422综合管理手册
条款
ISO9001
421总则
ISO14001
444文件
422质量手
册
GB18001
444文件
检查内容
检查方法
项目
提问
文件现场查阅检查
◆组织是否有文件化的管理◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合√
体系？相关文件是否齐全？标准的要求？
文件是书面形式还是电子形◆与受审核部门相关的文件有多少？
√
√
式？
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是
否保存完好？
◆电子形式文件的使用是否有效？
√
◆管理体系文件是否覆盖了标准的◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001，
√
适用要素（或过程）并符合其要求？ISO1401，GB28001的要求？
要素（或过程）之间相互作用关系◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文√
是否给予确定及描述？
件的接口是否清楚？
◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？
√√
◆管理手册的覆盖面是否完
整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
◆管理手册是否包括管理体系的范围？
√
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理√
性？
◆管理手册是否引用或包括程序文件？
√
◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）√
之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作√
性？
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要
√
求？
检查发现
结果评价
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认
f扬州市金鑫电缆有限公司受审核部门：
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表
陪同人员：
审核日期：
审核准则：ISO9001，ISO1401，GB28001、体系文件、适用的法律法规
审核员：
条款
管理体系
423文件控
ISO9001
423文件控
ISO14001
445文件控
GB18001
445文件和
项目
◆制定的文件控制程序是否符合要求
制
制
制
资料控
制
检查内容
提问
◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件（如标准）是否r