采购控制程序
（ISO9001ISO14001ISO450012018）
1、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序适用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。2、职责21供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。22技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参与评价。并参与供方的评定和工艺验证。23品质部负责采购产品的验证，参与对供方的选择和评价。24总经理负责审批合格供方名单。3、工作程序31供方的评价和选择311供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部件、原材料的供应商供方进行联络，由供应部传真或邮寄或亲自送供方评审表给供方，要求实事求是填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等，由供应部经理最后确定。32供方评定的准则a生产和技术能力；b产品质量水平及稳定性；
fc价格合理性；d交付及时性；e服务和支持能力；f自我改善能力；g供方的顾客满意度；h供方的财务状况和履约能力；i后勤能力，包括场地和资源；j供方的QMS。33供方评定方式。a实地考察；b第三方证明；c业绩考察；d首批样品鉴定；e小批量试用；f招投标；g供方承诺，历史考察；h第二方审核。34评定依据a采购文件要求b本公司质量体系文件c样品验证报告d标准、社会要求35合格供方认定条件
f351新的A类产品的供方应采用实地考察或样品评定，考察得分在80分以上者为合格供方，实地考察标准按ISO9001：2008准执行。352第三方证明，通过选定质量管理体系认证或产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或ISO9001：2008准认证，可视为合格供方。353采用历史考察或业绩考察，应取最近至少3批供货记录，产品一次交验合格率98以上，交付准确率95以上时可视为合格供方。354采用首批样品或小批量试用时，供应部与供方联络，请其提供产品样品，品质部对提供的样品进行必要的参数测试或验证，必要时，可以由制造部试用。验证结果填制“工作联系单”报供应部；若本公司无能力检验，可委托有能力的单位或机构进行检验。供应部根据含验证结果的“工作联系单”确定是否进行现场调查。若进行现场调查由供应部组织品质部、技术部、行政部对供方进行现场调查并出具报告。若不需组织实地考查的供方，由供应r