有限责任公司
质量管理体系内部审核报告
编制：审批：
二一三年三月二十五日
f一
审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性，验证公司的QEMS是否符合ISO90012008标准、体系文件以及相关法律法规要求，是否得到实施和保持。二审核范围
公司产品实现过程涉及到的所有部门、场所和过程。三审核准则公司质量管理体系文件；合同。
ISO9001：2008；适用的法律、法规；四审核日期
2013年3月23日～3月25日五审核组
组长：组员：六审核概况本次审核是在审核组长的带领下，根据ISO9001：2008标准要求和公司质量管理体系文件，开展了此次审核。根据质量手册822条款《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2012年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。七审核结果本次审核未发现不符合项，发现的问题项存在以下方面：1有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体
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f系要求还存在一定差距；2记录清单还存在缺项、漏项等现象，部分记录表格的填写不规范、不完整，影响可追溯性；3对“数据分析”等条款的过程控制尚有待加强，并须留下相应作证记录；4个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，部分单位对质量目标的实现情况提供不出相关记录；5个别部门对在用的外来文件未及时更新，文件清单缺少法律法规部分；6部分主要设备的档案不完整，设备台账没有及时更新；7有些部门的各岗位职责需修订完善；整体上，公司按照IS09001：2008标准建立、实施的质量管理体系能有效运行，具有防止不合格、满足顾客要求与法律法规的能力。八改进的建议1各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改进；3体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要把存在r