2017年内部审核计划
审核目的审核依据审核范围审核员
受审部门
验证公司内部环境管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。（√）ISO140012015环境管理体系（√）适用的法律法规（）其他公司内部产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程组长：彭新明
时间对应人员各部门主管以上成员
副组长：刘娜
内部审核日程安排计划表
涉及ISO14001条款首次会议52环境方针612环境因素11是否将环境方针向全员周知？是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？涉及的相应文件备注各部门主管以上成员1113日
2对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？1现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？2现场临时存放在化学品是否张贴有MSDS并有防泄露措施？1是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。1是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？1部门内员工是否都得到了环境相应的培训记录有无？1抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？1组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？2内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？1与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？1抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚是否知道如何使用？2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？1是否将环境方针向全员周知？1是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？2对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？1现场的废弃物是否定点收集，分类是否符合要求？2现场临时存放在化学品是否张贴有MSDS并有防泄露措施？1是否清楚了解公司的环境目标，有没有分解为本部门环境目标。1是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？1部门内员工是否都得到了环境相应的培训记录有无？1抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？1组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？2内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？1与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？r