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关于费用报销及其它付款财务制度
1
总则
11目的：为规范报帐及各项付款，加强开支管理、严格费用支出、杜绝浪费、提高经济效益和促进管理的规范化。12费用报销，是指公司各部门和员工因日常公办需要，对公司零星使用资金的借支、使用和报账行为。其它付款指除公司费用报销外支付其它款项。13适用范围：适用于公司全体员工，全体员工应共同遵守。
2
报销单据管理规定
21票据要求211报销单据必须是真实、有效、完整、合法的原始凭证，不合法的单据原则上不予报销。212发票丢失、损坏等特殊情况下，由经办人员写出书面说明，证明人、部门经理、财务经理、分管副总经理等签字，报总经理审批后，才能报销。22审核要求：业务部门负责原始凭证的真实性、完整性审核，财务部负责原始凭证的合法、合规性审核，并根据具体情况，作如下处理：221对没问题的原始凭证给予办理报销手续；222对有问题原始凭证的处理：2221不真实、不合法的不予受理；2222记载不明、不完整的凭证，予以退回，要求补充、更正。2223金额等重要项目有涂改的原则上予以退回。2224弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应予以扣留，查明原因，及时向公司领导报告，给与严肃处理；
Accordi
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