大连重工〃起重集团有限公司ERP项目
业务流程说明书-物料管理
业务名称:生产性物料采购收货流程文档号:TBMM090版本号:20
作
者:
保存日期:状态:
2018年10月6日
参考资料:交付签字:
发布日期:
2018年10月6日
f大连重工起重集团有限公司ERP项目未来业务流程设计物料管理
文档号:TBMM090V20
文档修改记录
文档状态初稿最后修改日期2018年10月6日
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大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目
f大连重工起重集团有限公司ERP项目未来业务流程设计物料管理
文档号:TBMM090V2
A将来业务子流程模式说明
将来流程综述
库房根据货物采购订单核对货物且卸货至待检区,采购人员填写入库申请单,仓管人员填写待检区货位卡及到货通知单。交由检验人员进行检验,合格的货物收货至合格库存地且填写货位卡;不合格的进行退货或进行让步放行。
对现有流程的改变
1生产管理人员可以直接从计算集中查阅到采购件的产品配套情况,便于组织、协调生产。2规范了生产性物料的收货形式,提高了物料管理水平。
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目
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文档号:TBMM090V2
B将来业务子流程模式流程图
流程编号及名称:TBMM090生产性物料采购收货流程
业务流程图
供应商
开始供应商根据含采购订单的送货单送货
采购外协科
否
库房
质保科
业务流程备注
1、库房核对采购订单,卸货至待检区。2、采购人员填写入库申请单、仓管员填写待检区货位卡及到货通知单。3、检验合格后收货至合格库存地且填写货位卡、贴合格标签转物料状态变更流程;不合格进行退货或退货让步处理。
1采购订单号码核对
是
通知不合格情况
卸货到待检区
SAP
收货至待检区
2仓管员填写货位卡填写入库申请单填写到货通知单3检验让步放行?
不合格
质量检验意见单
检验结果
通过
合格
不通过
转合格品库存区域物料转移至待处理区
贴合格标签
转供应商退换货流程
转物料状态变更流程
结束
制作人员:MM项目组
制作日期:20031210
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目
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文档号:TBMM090V2
C其它说明
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