2015年度部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1、主要职能：北林区商务局是北林区人民政府下设的事业单位，属于区级财政一级预算单位。主要负责草拟全区国内贸易法规草案和规章，制定和执行有关实施细则；研究提出流通体制改革意见，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；监测分析市场运行和商品供求状况；负责对酒类等商品流通的监督管理，组织实施市、区政府主管部门举办的商务交易和经贸洽谈活动。b5E2RGbCAP2、机构情况：内设办公室、人事教育组、财务组、商业改革发展组、市场体系建设组和酒类市场整顿组等6个科室。p1Ea
qFDPw3、人员情况：事业编制16人，年末实有人员15人。由于有1人退休，所以比去年同期减少1人。（二）当年取得的主要事业成效合理有效地利用财务资金，使商务服务功能有新进展，把我区绿色有机食品推向南方市场，积极争取电子商务示范县的创建工作，为企业提供了有效服务。DXDiTa9E3d二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年初预算财政拨款收入1017068元，财政拨款支出1017068元。比2014年预算支出808378元增加208690元。主要原因一是工资有所调整，二是我局临时组织北林区绿色食品企业参加了绿博会。RTCrpUDGiT（二）收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况：年初预算收入1017068元，预算支出1017068元，其中：工资福利支出890948元，对个人和家庭补助支出34800元，商品和服务支出61320元，其他资本性支出30000元。年末决算收入1239050元，年末决算支出1239050元，其中：工资福利支出1018600元商品和服务支出151600元对个人和家庭的补助38850元其他资本性支出30000元。年末决算比年初预算净增加221982元，其中：工资福利支出净增加127652元，对个人和家庭补助支出净增加4050元，商品和服务支出净增加90280元，其他资本性支出净增加0元。5PCzVD7HxA（2）、差异原因分析：一是2014年10月1日起工资有所调整，2015年进行了审批和补发。二是2015年1月1日起遗属费调整了。三是我局组织全区绿色食品企业参展了绿博会，开展了电子商务考察、培训和学习等工作。jLBHr
AILg2、收入支出结构分析⑴2015年决算财政补助收入为1239050元。⑵2015年决算财政补助支出为1239050元，其中：工资福利支出1018600元，占总支出的8221；商品和服务支出151600元，占总支出的1223；对个人和家庭补助支出38850元，占总支出的314；其他r