的借阅和复制
特殊情况需要查阅文件时，到综合管理部查阅，不得带走，不得擅自复印。需要增发时，由文件发放部门按本程序45文件的发放和领用执行。5相关文件51《记录控制程序》6记录61文件发放回收登记表62文件收发登记表63文件更改修订审批表
f64文件销毁登记表65文件借阅登记表66受控文件清单67外来文件适用性审批表
f记录控制程序
ZHCX022018
1目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管
理和控制，用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2适用范围
本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3职责31综合管理部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。32各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合管理部。33记录填写人应严格按本程序要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。4工作程序41记录的种类
记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、
f有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。42记录的形式
电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。43记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。44记录的标识441一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。442记录的编号方法如下图所示，由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。顺序号从01开始。综合管理部负责记录的统一编号。
JL
75
01
顺序号
标准条款
记录代号
如：JL7502表示本公司文件管理第2号记录。45记录的检索451记录的编目
综合管理部为记录的主管部门，负责编制本公司的《记录清单》各部门负责编制本部门的《记录清单》。
各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档，并办理QEO记r