质量体系过程审核检查表
（IATF16949ISO90012015）
审核组长：
过程
输入
审核员：
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
2020年3月日审核方法和凭证
1是否有建立内部审核控制程
序并程序中是否有对审核频次
1、检查记录
及方法进行明确规定
内部审核控制过程
1、年度审核计划2、审核日程表3、过程图
审核计划完成率
2、审核报告
3、不符合项报告
4、会议记录
内部审核控制程序
5、内审跟踪审
2查质量部是否有制定《年度内质量部部审核计划》且是否有按此计划研发中心进行实施审核各部门3在行政人事部检查审核员是否
具有资格？
核报告
4、查过程审核、产品审核的相关
记录。查产品审核是否包括特殊
特性的审核。
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审核记录
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5、查审核后是否编制完整的《审核报告》，交管理者代表批准后分发各单位，针对审核《不合格项报告》是否进行原因分析，制订切实的纠正预防措施，实施整改且质量部是否有对改善效果进行跟踪验证6查12份不合格品统计分析报告。依据不合格品分析，查纠正和预防措施的实施记录及有效性跟踪验证。
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