择公司协议酒店或能提供增值税专用发票酒店，报销时需提供增值税专用发票，否则不予以报销。
2超支部分自理，节余不补。
3地区类别。
一类地区：北京、上海、广州、深圳。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：省内及所有县级城市及地区。
第四章交通费规定
第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具凭车票报销。
第二条汽车卧铺。
一般情况，业务员应首选火车硬座但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或
第三条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、动车、高铁或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，有高铁和动车时选择动车，上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销，未经批准按同程火车硬卧报销。
第五章出差住宿规定
第一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第二条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第六章差旅招待费规定
第一条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章差旅费填写规定
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f第一条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务“报销时间”为填写报销单的时间“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准时间填写到X月X日即可“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金第二条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票索取发票票额不低于总包干金额的80，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销r