第一章总则
第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及分支机构。
第二章出差规定
第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、副总经理签字批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差申请单”的情况栏目，凭员工所在部门经理签署认可意见，副总经理签字，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差申请单”的，财务一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：
1、普通员工，省内出差为60元天；省外出差为80元天。
2、部门经理及主管级别，在普通员工报销基准上上浮20元天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
f注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费、通讯补助；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具及住宿标准
员工级别
公司经理级别
部门经理级别
其他员工
飞机汽车火车（软飞机汽车火车（硬飞机汽车火车（硬卧及
允许的交通工具硬及以下）轮船（二卧及以下）轮船（三以下）轮船（三等舱及
等舱及以下）
等舱及以下）
以下）
备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐超标准交通工具者须事前获得总经理批
准，否则超出部分不予报销。
出差地区沿海及计划单住宿标准列市省会城市
公司经理级别500晚350晚
部门经理级别300晚250晚
其他员工200晚180晚
其他城市
300晚
200晚
150晚
备注：1、如有特殊情况须事前获得上一级领导批准否则超出标准部分不予报销。
2、报销单据须正规合法票据，否则只报销所符合标准的一半以补助的形式发放。
3、低于其标准的部分，提取一半补助给个人。
第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市内交通和伙食补助费按50元天实行包干。
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