各部门质量职能分配表和各过程的先后顺序
f62以文件为主要依据，参考条款编制63着重考虑典型的、关键的质量问题，适当照顾一般问题64根据平时掌握的情况，选择有代表性的项目、客观证据和确定样本65有可操作性，项目具体、实用，时间要留有余地66详略得当（检查表主要是为了控制审核进度、防止审核遗漏）67按部门审核要包括涉及的要素，按要素审核要包括涉及的部门
第四章审核的实施
1首次会议
11首次会议的目的：
A说明审核的范围和目的
B介绍实施审核所采用的方法和程序
C澄清审核计划中不明确的内容D说明审核的重要性和抽样风险
12首次会议应正规进行，出席人员要签到，并做好记录。
2现场审核
21现场审核的正确方法：医者诊断：望、闻、问、切。
审核也一样，少讲、多看、多问、多听。
211面谈时注意：选择正确的面谈对象，提问应向相关及主要人员提出，
而不是无关人员。
212正确提问：单刀直入，直截了当地明确提问，不要含糊其词，正确
掌握提问的一般技巧，5W1H：WHAT、WHEN、WHERE、
WHO、WHY、HOW。
f213封闭式问题和开启式问题相结合，尽量多提开启式问题：
开启式问题分：
1、主题式问题
2、扩展式问题
3、征求意见式问题
4、设想式问题
214听的技巧：
听的时间应最多，审核员应真诚、耐心、专心地聆听受审者谈话，同
时使用鼓励语言或点头等体态语言给予反馈，鼓励对方谈下去。
215观察：
审核员在现场要细入观察，并且带着问题去观察，对于有怀疑的地方，
不要轻意放过。
216查阅文件和记录：
审核员要细心查阅文件，特别对质量记录要细心查看，是否按文件要
求去做。
217联想和追溯：
质量体系本身就是一个整体，各要素及部门之间有内在联系。
218创造一个良好的审核气氛。
22现场审核中的注意事项：
221控制审核进度：
按计划及检查表进行，不要拖延，如有意外发生，设法补救。
222控制审核气氛及纪律。
223要相信样本，审核员寻找的是客观证据。而不是不合格。
224样品有代表性，随机抽样。
f225从问题的表面，去找真实的不合格项。226发现不合格时，要深入追究，可加大抽样数。227与被审核方负责人，共同确认事实。23审核的路径和方法：231自上而下和自下而上的方法：
A自上而下：先到信息比较集中的部门了解总的情况，然后分散到各部门调查。
B自下而上：先到各部门调查、抽样，然后到集中管理部门去审核确认。232正向和逆向的审核方法：
A正向：按产品形成过程，从开始到结束。如：合同评审r