环境管理体系风险与机遇管理一览表
制定：序号过程风险描述1组织的内外环境没有确定2相关方的要求没有完全进行监视和评价1环境管理体系的策划3环境管理体体系的范围没有确定4环境管理权责没有分配5环境方针没有得到传递和评审1生产活动与服务发生变化时，环境因素未及时更新2环境因素的识别与评价2重要环境因素识别错误漏识别或多识别环境因素识别与评价管理中明确重要环境因素的评价方法并对环境因素的评价者进行教育培训和资格认定重要环境因素管理表管理方法风险与机遇管理规定中明确内外部环境沟通交流管理规定中明确相关方及相关方要求的监视和评价方法在管理手册中明确体体系范围作成环境管理职能分担表环境方针每年定评审和宣导并列入年度培训计划文件化信息输出程序文件信息登记管理一览表管理手册管理手册环境方针、培训记录品证部修改：主导部门20161127评价时机频度体系策划初期相关方要求、变更发生时体系策划初期体系策划初期体系策划初期每年一次，变更发生时全部门每年一次，变更发生时主过程主过程备注
环境因素识别与评价管理中明确环境因素明确评价及更新的时机环境因素识别与评价表每年一次评审、生产活动和服务有增减时
1法律法规及其它要求识别不及时、缺失、不适用3法律法规及其它要求管理2适用的法律法规及其它要求未被相关部门传递和了解4合规性责任及评价管理针对企业守法义务漏评、错评环境目标的达成情况未进行有效管理1紧急状态事件未识别或识别不充分6应急准备与响应2针对紧急事件未制定应急计划或应急计划不合理3应急计划无法进行响应
法律法规法律法规及其它要求识别评价方法在法律法规及其它要求管理规定中明确，同时应以环保局批复的环评报告为基准参照（环程序文件、法律法规及其它品证部境综合类、水、气、声、渣、资源、消防、化学品、建设、相关方要求一览表要求10个方面从国标到地标识别）法律法规及其它要求培训列入年度培训计划年度培训计划品证部品证部行政部行政部行政部
1次季度主过程按年度计划1次年1次月体系策划初期每年2次每年2次主过程主过程主过程
制定合规性责任及评价管理规定明确合规性责任评价的方法采用合规性评价报告多方评价方法进行每月召开QC会议定期评价环境目标达成情况报告
5目标管理
制定应急准备与响应管规定明确紧急事件的范围火灾、化学品泄程序文件漏、空压机储气罐爆炸、台风等自然灾害制定应急r