采购作业标准书
1目的
为让采购物品之需求与数量、价格合理化于最适当的时机以最有竞争的价格为目标控制成本且确保公司营运顺畅避免停工待料造成供需失调采购能以最适量及质量稳定的产品提供给相关部门使用故制定此办法
2适用范围
21装饰物料之采购22工程辅助之采购23生产及检验设备之采购包括相关设备、检验仪器及零件与维修
3权责
31使用单位填写请购单及修造委托单设备维修用32采购组负责订购及确认物品之订购数量、价格合理性与供货商质量、交期之监督及评鉴33仓管组根据订购单核对来料品名、规格34品质部根据进料品验收单记载进行检验、判定及标示35财务部根据订购单、验收单相关凭证付款缺一不可
4定义
无
5作业内容
51合格供货商评估原则511采购部寻找供货商必须领有营利事业登记证、公司执照并使用统一发票或收据512样品确认采购课通知供货商提供样品当收到样品需填写「样品
确认单」连同样品交予工程部确认合格者研发部于「样品确认单」签名确认后交由采购组登入「合格供货商一览表」513采购组针对供货商交货质量及交期每季进行考核连续二季考核及格则列入主要供货商经常性采购另寻找二家以上次要供货商互相良性兖争52采购流程
f521采购流程与核决权限表见附件522各单位需求发生经部门主管核准后之请购单及相关数据须于
每日早上900前交由采购组统一采购请订购单上签名必须挂日期523一般物料采购5231填写「请购单」注明请购单位、品名规格、数量需求日期及
用途说明部门主管审核其合理性如数量大于一次性采购数量需提出说明5232请购单三联单据同时送到采购部采购人员核对请购资料是否齐全需求是否合理经确认没有问题再送部门主管审核、总经理核准5233「订购单」经厂商确认回签第二联交财务部第三联交请购单位归档524生产及检验设备零件采购及维修5241各单位之生产及检验设备零件消耗品请购时需说明用途并附上使用周期及上次请购日期若请购周期未到需提出说明5242零件维修或加装时需开立「修造委托单」由工务评估如需送外维修或请购物件则在「修造委托单」上详细说明用途请购作业同4251并随附「修造委托单」525紧急采购5251若遇影响生产紧急需求而来不及按正常手续办理时采购部可以口头方式请示总经理核准后先行采购作业再补采购数据呈主管核准53工程部装修工程需采购物品必须有图面规划说明用途及详细需求数量之资料54采购新物品必须向r