食品原材料及其他物品采购管理制度
程序与标准PROCEDURE执行职位POSITIONRESPONSIBLE政策制定人PREPAREDBY
原材料及其他物品采购管理制度
审批人APPROVEDBY
编号REFNO涉及部门DEPTCONCERNED
餐饮部
执行日期EFFECTIE
原材料及其他物品采购管理制度
1由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
2将采购计划送交财务部审核。3由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。4采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。5采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和，由保管员与监督员协同厨师长或砧板厨师共同验收并签字。6验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交保管员与监督员、总监总经理审批。7采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。8其他物品的采购由各部门提出申请采购计划交财务部保管员审核总监、总经理批准后交给采购员采购。
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