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K3ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
第一章总则
第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K3ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条K3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条K3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、财务管理四大
类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：
模块销售管理采购管理仓存管理
财务管理
系统设置系统维护
职能部门客服部采购部物流部
财务部
IT部
关键用户客服部关键用户采购部关键用户物流部关键用户
财务部关键用户
IT部经理系统工程师
数据输入员
销售数据处理员
采购单据处理员
仓库数据管理员总账管理员报表管理员存货核算员应收管理员应付管理员
固定资产管理员
数据审核员客服部主管采购部主管物流部主管
财务部主管
第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；
第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门
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主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人
员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出r