2019年GBT230202013两化融合管理体系内部审核检查表【两化融合内审记录】
审核日期：2019411
标准条款
审核要点
审核方法被审核者
审核记录
审核结果
范围
两化融合管理体系覆盖组织两化融合管理体系覆盖范
公司各职能部门以及分围或过程是否确定；对两化融合查看、询最高管理
子公司，已经在管理手管理体系标准条款有否删减，如问、确认者、管代
册中明确；标准条款全有，所删减条款理由是否充分
部涵盖，没有删减
符合
40两化融合管理管理体系
41总要求
411
组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系
是，公司的发展历程就是两化融合的过程，38月作为工信部首批贯标试点企业，开展两化融合贯标工作
符合
412413
组织两化融合管理体系过程是
是，通过管理手册和程
否被确认和管理；过程间顺序及
序文件进行明确
关系是否被确定和管理
提问、查阅
最高管理
组织两化融合管理体系过程所相关文件
者是，由最高管理者对基
需的资源和信息是否充分，足以并确认
础资源保障进行协调
支持过程有效运行和监控
符合符合
414
组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是否确定并有效，对测量和监控结果是否有分析、改进活动
是，基于公司两化融合总体目标和阶段目标设置测量与控制指标，通过阶段性的经营分析会等形式检验目标的达成情况
符合
42文件要求
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f421总则
421
1两化融合方针和两化融合目访问、查阅
标、手册、程序、记录及其他所文件
要求的文件
已经建立
符合
2组织是否按照标准要求建立
是，从管理手册（1套）、
了文件化程序
查阅文件
程序文件（22项）、作
目录，并予
业文件（XX项）、记录符合
确认
表单（XX项）四级文件
体系控制
3组织是否根据内部管理需求
是，在公司原有管理体
建立了相应程序、作业文件，文查阅文件
系与规章制度基础上建
件详略是否得当，是否适宜可操目录，并予管代立，符合公司实际情况，符合
作
确认
与公司现有管理要求无
缝衔接，便于操作
4组织是否按照标准要求建立查阅文件
了记录目录，并予确认
是，除了标准要求的11项记录外，根据公司的生产经营状况，增加了XX环节的记录
符合
5组织两化融合管理体系文件查阅文件
有哪些媒体形式或类型，这些文目录，并予
件表现形式或类型是否适当、有确认
效
主要有纸质版、电子版两种，适当有效
符合
422文件控制
4221组织是否建立并保持“文件控
制程序”，该程序适用范围r