管理制度的执行情况；512各岗位职责的落实情况；513各种工作操作规程的执行情况；514各种记录是否规范。52检查方式：各岗位自查与企业考核小组组织检查相结合。53检查方法531各岗位自查5311各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作操作规程的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果
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f和整改方案报请企业负责人和质量管理人员。532质量管理制度检查考核小组检查5321被检查部门：企业的各岗位。5322企业应每年至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作操作规程和各项记录的执行情况的检查，由企业质量管理人员进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。5323检查小组由不同岗位的人员组成，组长1名，成员2名。5324检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理，具有代表性和较强的原则性。5325在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。5326检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业负责人和质量管理人员审核批准。5327企业负责人和质量管理人员对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖罚。5328各岗位依据企业负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企业负责人反馈。相关文件：1、《制度执行情况检查考核记录表》漯河市大河药房2015年
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月日
f药店管理文件
文件名称：药品采购管理制度起草人：审核人：编号：SH032015批准人：执行日期：20151版本号：2012
起草日期：20151批准日期：20151变更记录：
1、目的：加强药品购进环节的质量管理，确保购进药品的质量和合法性。2、依据：《药品经营质量管理规范》。3、适用范围：适用于本企业药品购进的质量管理。4、责任：药品购进人员和质量管理人员对本制度的实施负责。5、内容：51确定供货单位的合法资格，把质量作为选择药品和供货单位条件的首位，从具有合法证照的供货单位进货，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购进药品，并在购进药品时签订质量保证协议。52确定采购药品的合法性，认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等，确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。53核实供货单位销售人员的合法资格，核实、留存供货单位销售人员的加盖供货单位公章原印章的身份证复印件以及加盖供货单位公章原r