审产品存在问题整改方案3书设计评审产品存在问题整改方案总结3电生产部组织结构图1电生产区6S检查不合格项实施整改措施7电生产区6S检查记录表（电子周六）30书生产问题整改措施4书设备（工装）配置申请单15电试验计划大纲1015电物料需求计划4书生产任务进度表》4书试产准备状态检查表》10书制造厂月度考核表15电制造费用标准22书低收入员工调查整改措施
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供供
f亚萨合莱王力保安制品有限公司
编号
版次
工作说明书权责分配矩阵
密级
页次
批准：
审核：
编制：
编制日期：
使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。
下表中：供数据提供制：编制
算：核算
核：审核
办：编制并审核
定：审定
准：批准
：表单接收部门
财务部会计栏中的
费：费用会计
工：工资会计
销：销售会计
现：现金会计
成：成本主办会计
产：产成品会计
售后：售后服务
序号类别r