核制供
准办制
核收
供核办供核办
办
供核供供核供
核供制
核供供
供制制
核制
制
办
制
核办
准制核办核
办制
办制核
办
办供准办
办准核制核供办
核供办
准供供办核制核核制核
准供办准供办
准供办供办
办
核
制准供办
准供办
准供办准供办
办
准供办制供
制供
准供办准供办
准办
办供
办
办办
办办
核办准办供
准办办
核供制
f亚萨合莱王力保安制品有限公司
编号
版次
工作说明书权责分配矩阵
密级
页次
批准：
审核：
编制：
编制日期：
使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。
下表中：供数据提供制：编制
算：核算
核：审核
办：编制并审核
定：审定
准：批准
：表单接收部门
财务部会计栏中的
费：费用会计
工：工资会计
销：销售会计
现：现金会计
成：成本主办会计
产：产成品会计
售后：售后服务
序号类别
完成周期
所属
制办
核
定
准
提交
日
形
期
式
表单（事项）名称及编号
董董总财务总裁事事裁执行办会长董事
4财务部
采购科3行政部
2营销中心
执质董成总会核统仓仓经人保总经推销售计厂班技设
行检事本帐计算计库管理事卫监理广售服划长长术备
总
主主
主
后
模
裁
管管
管
勤
具
6511生产次月2
4书KPI考核不合格项整改措施财务行政采购
6611生产次月2
4书KPI考核不合格项整改措施生产销售质检
6711生产次月2
4书班长、主任考核不合格项目整改措施
6811生产当月282930电日产能表
6911生产当月202530电产品编码表变动或增加
7011生产当月25
28书产品出厂不合格项的处理及整改措施
7111生产10年2530510电产品结构清单
7211生产10年2530510电产品能力结构清单
7311生产当月24
电产品清单
7411生产当月202225电产品物料清单
7511生产10年2530510电产r